【第四步】从商品编码表或税收分类编码表中选择商品信息或者手工录入商品信息。
【第五步】核对票面信息后点击“打印”按钮，该差额征税发票开具完成。
6.1.2.1.3减按1.5%计算
主要功能：当企业需要开具减按1.5%计算的发票时，使用此功能。
操作步骤：
【第一步】进入发票填开界面后，在界面左上角的开具项选择下拉列表中选择“减按1.5%计算”，进入减按1.5%计算发票填开界面，此时税率栏默认“减按1.5%计算”，如图6-45所示。
图6-45减按1.5%计算发票填开界面
【第二步】从客户编码表中选择购买方信息或手工录入购买方名称、纳税人识别号、地址电话及开户行和账号信息。
【第三步】从商品编码表或税收分类编码表中选择商品信息或者手工录入商品信息。
【第四步】核对票面信息后点击“打印”按钮，该减按1.5%税率发票开具完成。
6.1.2.2红字增值税普通发票填开
当增值税普通发票开具有误或发生退货等，但是对应的蓝字发票已经汇总上传到税局端，则需要开具红字发票对该张蓝字发票进行冲红处理。
红字增值税普通发票的开具与红字增值税专用发票的开具有所不同，在开具红字增值税普通发票时，不需要填写红字发票信息表编号，可以在开票软件中直接开具。
操作步骤：
【第一步】在发票管理模块，点击“发票填开/增值税普通发票填开”菜单项，打开发票填开界面，如图6-46所示。
图6-46增值税普通发票填开界面
【第二步】点击增值税普通发票填开界面“红字”按钮，便弹出“销项正数发票代码号码填写、确认”窗口，如图6-47所示。
图6-47销项正数发票代码号码填写、确认窗口
【第三步】在此窗口中直接填写对应正数发票的“发票代码”、“发票号码”，为保证用户输入数据的准确性，系统采用加密方式显示发票代码和发票号码，并且需要输入两次进行准确性校验，两次输入完全相同时，“下一步”按钮被激活，才可继续操作。
【第四步】发票代码和发票号码填写完毕后，点击“下一步”按钮，系统将根据所填写发票的情况显示不同的确认窗口。
第一种情况：如果本张发票已在金税盘和数据库中找到，且为可开具负数发票的正数发票，则系统将该张发票的明细显示在确认框中，如图6-48所示。用户需确认是否为此张发票开具负数发票，如果确认则点击“完成”按钮，该张发票的发票数据自动填充到负数发票的发票行上，如图6-49所示。同时将其数量和金额自动填充为负数，并将该张发票对应的正数发票信息填写到备注行中。如果负数发票的金额与对应正数发票的金额不一致，可直接修改金额数据项。但是负数发票的金额、税额不能超过对应正数发票的金额和税额。
图6-48销项正数发票确认窗口
