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中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年预算公开目录
第一部分
中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党保山市委员会网络安全和信化委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门主要职责为涉密事项，不公开。
（二）机构设置情况
部门机构设置情况为涉密事项，不公开。
（三）重点工作概述
部门重点工作为涉密事项，不公开。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制11人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入493.16万元，其中：一般公共预算493.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。
与上年对比减少313.27万元，下降38.85%，主要原因是项目支出减少，2020年共申报4个项目，且包含2019年应付未付项目支出，2021年申报3个项目。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入493.16万元，其中:本年收入493.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.16万元（本级财力493.16万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少313.27万元，下降38.85%，主要原因是项目支出减少，2020年共申报4个项目，且包含2019年应付未付项目支出，2021年申报3个项目。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出493.16万元。财政拨款安排支出493.16万元，其中：基本支出247.16万元，与上年对比增加13.73万元，增长5.88%，主要原因是2020年9月调入1人，工资福利支出、社会保障缴费等支出相应增加；项目支出246.00万元，与上年对比减少327.00万元，下降57.07%，主要原因是2020年共申报4个项目，且包含2019年应付未付项目支出，2021年申报3个项目，项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于在职人员工资，保障机关运行公务经费，保障工作正常开展支出。
1.基本支出247.16万元。
（1）科目“2013701”一般公共服务支出-网信事务-行政运行142.43万元，主要用于行政人员及机关工勤人员工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等支出。
