作为校长，权在民有，办事公道，财务公开。为严明财经纪律，特制定财务管理制度，规范我校财务收支行为。
一、预算制度
1.每学期开学时，根据学校的实际情况，校务小组会制定出财务支出预算，中间会根据其收支情况，具体修改初始预算表。
2.大额支出必须经过校务小组集体讨论，根据可行性才能列入预算支出。
3.学校应当保证每期不负债，每期支出不得超过当年收入。
4.不乱花钱，每月公开一次财务结算，做到月结清楚。
二、审批权限
1.300元以内，由分管财务的副院长审批；500元以内的，由校长负责审批；以上500元是教代会批准的。
2.各部门负责采购品种的实施。如果教学用品由教导处采购，厨房用品由后勤处采购。
三。各种费用报销系统
1.必须是正式发票:
报销凭证必须是财政税务部门开具的正式发票或收据。(发票中上部有全国统一发票监制、红色印章、椭圆形字样)
2.发票的内容应完整:
发票一般应包括单位名称、购买日期、产品名称(必须填写所购商品和办公用品的名称)、单价、数量、金额等。，项目应填写完整，不得涂改或刮擦。
3.采购货物的发票报销流程:
必须由经办人(主采购人)、证明人(参与采购人或总务主管)、验收人(先有总务办公室签字，后有分管副总签字，最后有负责人签字)签字，出纳根据发票金额进行付款，并做会计分录。
4.差旅费报销:
你一定要认真填写“差旅费报销单”，并严格按照上级规定的报销标准附上当时的正规票据。如有超标部分，在原票上注明减少金额和实际报出金额。
(外出参加会议、培训必须有会议通知，交通费必须有车票，附在出差单背面)。
5.所有凭证和单据均要求用钢笔、蓝黑色或碳素墨水填写，做到内容完整，字迹清晰工整，不得涂改。
6.对于手续不全、内容不全、不合法、涂改、大写不正确、不一致、不符合规定的发票和收据，财务人员有权拒绝报销。
7.学生退费要有教务主任和学校校长签字，有收据，然后到财务部办理退费手续。
